Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 23.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.756.995
Retención DNCP
₲ 85.278
Retención IVA
₲ 652.636
Retención Renta
₲ 435.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147514
Monto Contrato
₲ 156.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.575.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.575.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330218
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional