Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 264.345.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.387.859
Retención DNCP
₲ 942.032
Retención IVA
₲ 7.209.425
Retención Renta
₲ 4.806.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151139
Monto Contrato
₲ 264.345.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.387.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.387.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331016
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalacion Mantenimiento y Configuracion de Cableado de Telecomunicaciones para SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3