Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000747
Monto de la Factura
₲ 28.217.585
Nro. Solicitud de Transferencia
85331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.685.585
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 23.532.000
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136497
Monto Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.594.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud