Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 272.850
Nro. Solicitud de Transferencia
182764
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.887
Retención DNCP
₲ 963
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-146523
Monto Contrato
₲ 174.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.168.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.168.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321375
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)