Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001895
Monto de la Factura
₲ 5.789.183
Nro. Solicitud de Transferencia
146925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.407
Retención DNCP
₲ 20.631
Retención IVA
₲ 157.887
Retención Renta
₲ 105.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145637
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.892.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.892.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316847
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON / FUJIMIL /PARA EL MSP Y BS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)