Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001824
Monto de la Factura
₲ 2.509.907
Nro. Solicitud de Transferencia
112376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.876
Retención DNCP
₲ 8.944
Retención IVA
₲ 68.452
Retención Renta
₲ 45.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145637
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.892.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.892.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316847
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON / FUJIMIL /PARA EL MSP Y BS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)