Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0003794
Monto de la Factura
₲ 77.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.983.533
Retención DNCP
₲ 277.240
Retención IVA
₲ 2.121.736
Retención Renta
₲ 1.414.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147555
Monto Contrato
₲ 77.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.983.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.983.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Filtros Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3