Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Monto de la Factura
₲ 1.173.861
Nro. Solicitud de Transferencia
133457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.091
Retención DNCP
₲ 37.133
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 189.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136494
Monto Contrato
₲ 48.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.246.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.135.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud