Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Monto de la Factura
₲ 9.246.139
Nro. Solicitud de Transferencia
122585
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.339
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.668.800
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136494
Monto Contrato
₲ 48.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.246.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.135.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud