Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 20.117.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.131.567
Retención DNCP
₲ 71.692
Retención IVA
₲ 548.665
Retención Renta
₲ 365.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149240
Monto Contrato
₲ 31.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.098.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)