Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003977
Monto de la Factura
₲ 60.016.995
Nro. Solicitud de Transferencia
130443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.075.071
Retención DNCP
₲ 213.879
Retención IVA
₲ 1.636.827
Retención Renta
₲ 1.091.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136310
Monto Contrato
₲ 263.914.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.977.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.977.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma