Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Monto de la Factura
₲ 5.737.760
Nro. Solicitud de Transferencia
157543
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.469
Retención DNCP
₲ 20.447
Retención IVA
₲ 156.484
Retención Renta
₲ 104.323
Multa
₲ 3.142.037
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151689
Monto Contrato
₲ 26.934.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.382.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.324.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333883
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3