Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034072
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.880
Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 220.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151686
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.506.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3