Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004655
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.464
Retención DNCP
₲ 25.008
Retención IVA
₲ 193.364
Retención Renta
₲ 193.364
Multa
₲ 141.800
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-146610
Monto Contrato
₲ 42.521.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.012.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.349.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259187
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)