Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030525
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.371.168
Retención DNCP
₲ 21.079
Retención IVA
₲ 161.318
Retención Renta
₲ 107.545
Multa
₲ 253.890
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147531
Monto Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.371.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.371.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Filtros Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3