Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002889
Monto de la Factura
₲ 110.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.767.325
Retención DNCP
₲ 388.705
Retención IVA
₲ 3.005.455
Retención Renta
₲ 3.005.455
Multa
₲ 33.060
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144835
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.347.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.347.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RX ARCO EN C DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC PARA EL MSPBS 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)