Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117183
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10355
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.339
Retención DNCP
₲ 5.961
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 50.700
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
24.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148025
Monto Contrato
₲ 42.883.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.557.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.557.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma