Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095450
Monto de la Factura
₲ 866.020
Nro. Solicitud de Transferencia
115069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.934
Retención DNCP
₲ 3.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
24.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148025
Monto Contrato
₲ 42.883.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.557.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.557.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma