Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115224
Monto de la Factura
₲ 11.625.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147853
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.376
Retención DNCP
₲ 41.006
Retención IVA
₲ 317.059
Retención Renta
₲ 317.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
24.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148025
Monto Contrato
₲ 42.883.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.557.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.557.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma