Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015819
Monto de la Factura
₲ 10.717.615
Nro. Solicitud de Transferencia
93783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.192.256
Retención DNCP
₲ 38.194
Retención IVA
₲ 292.299
Retención Renta
₲ 194.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142673
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.636.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.636.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRAFIA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)