Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035298
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.966.818
Retención DNCP
₲ 396.818
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 3.068.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142673
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.636.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.636.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRAFIA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)