Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 87.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.654.118
Retención DNCP
₲ 309.518
Retención IVA
₲ 2.393.182
Retención Renta
₲ 2.393.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147495
Monto Contrato
₲ 212.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.881.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.881.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del Servicio de Hemodiálisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional