Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 27.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.686.357
Retención DNCP
₲ 96.189
Retención IVA
₲ 743.727
Retención Renta
₲ 743.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147495
Monto Contrato
₲ 212.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.881.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.881.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del Servicio de Hemodiálisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional