Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 77.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.653.541
Retención DNCP
₲ 276.004
Retención IVA
₲ 2.112.273
Retención Renta
₲ 1.408.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147495
Monto Contrato
₲ 212.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.881.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.881.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del Servicio de Hemodiálisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional