Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 40.368.750
Nro. Solicitud de Transferencia
187829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.389.947
Retención DNCP
₲ 143.860
Retención IVA
₲ 1.100.966
Retención Renta
₲ 733.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145872
Monto Contrato
₲ 92.429.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.143.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.143.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3