Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 19.758.720
Nro. Solicitud de Transferencia
144441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.790.184
Retención DNCP
₲ 70.413
Retención IVA
₲ 538.874
Retención Renta
₲ 359.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145872
Monto Contrato
₲ 92.429.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.143.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.143.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3