Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000200
Monto de la Factura
₲ 269.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.290
Retención DNCP
₲ 960
Retención IVA
₲ 7.350
Retención Renta
₲ 4.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139567
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.996.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.996.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu