Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001316
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.568
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139567
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.996.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.996.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu