Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001644
Monto de la Factura
₲ 329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.894
Retención DNCP
₲ 1.160
Retención IVA
₲ 8.973
Retención Renta
₲ 8.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139567
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.996.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.996.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu