Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 9.134.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.686.648
Retención DNCP
₲ 32.552
Retención IVA
₲ 249.120
Retención Renta
₲ 166.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151400
Monto Contrato
₲ 66.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.074.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.074.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma