Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 11.210.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.559.382
Retención DNCP
₲ 39.542
Retención IVA
₲ 305.738
Retención Renta
₲ 305.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151400
Monto Contrato
₲ 66.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.074.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.074.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma