Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1093392
Monto de la Factura
₲ 2.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.238
Retención DNCP
₲ 8.489
Retención IVA
₲ 64.964
Retención Renta
₲ 43.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
26.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147537
Monto Contrato
₲ 20.965.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.938.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.938.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma