Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1071556
Monto de la Factura
₲ 368.928
Nro. Solicitud de Transferencia
113241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.843
Retención DNCP
₲ 1.315
Retención IVA
₲ 10.062
Retención Renta
₲ 6.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
26.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147537
Monto Contrato
₲ 20.965.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.938.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.938.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma