Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012905
Monto de la Factura
₲ 77.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.626.361
Retención DNCP
₲ 271.967
Retención IVA
₲ 2.102.836
Retención Renta
₲ 2.102.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147795
Monto Contrato
₲ 295.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.801.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.801.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Montacamas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma