Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013203
Monto de la Factura
₲ 5.561.785
Nro. Solicitud de Transferencia
86500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.797
Retención DNCP
₲ 19.618
Retención IVA
₲ 151.685
Retención Renta
₲ 151.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147795
Monto Contrato
₲ 295.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.801.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.801.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Montacamas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma