Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 6.493.028
Nro. Solicitud de Transferencia
81329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.785
Retención DNCP
₲ 205.396
Retención IVA
₲ 1.571.908
Retención Renta
₲ 1.047.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136493
Monto Contrato
₲ 109.929.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.355.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.973.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud