Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000654
Monto de la Factura
₲ 16.366.793
Nro. Solicitud de Transferencia
178171
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.660.749
Retención DNCP
₲ 57.730
Retención IVA
₲ 446.367
Retención Renta
₲ 446.367
Multa
₲ 755.580
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD PROSEGUR-PARAGUAY S.A
RUC
80089399-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139574
Monto Contrato
₲ 294.602.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.659.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.337.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)