Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 413.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88142
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.394.342
Retención DNCP
₲ 1.620.058
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.265.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143851
Monto Contrato
₲ 454.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.394.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.394.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tablets
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667