Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0034070
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.171.411
Retención DNCP
₲ 86.771
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 670.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143973
Monto Contrato
₲ 147.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.919.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.919.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PARQUES SANITARIOS Y OFICINAS DE LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)