Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0024645
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143973
Monto Contrato
₲ 147.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.919.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.919.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PARQUES SANITARIOS Y OFICINAS DE LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)