Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 7.140.384
Nro. Solicitud de Transferencia
157929
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.269
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.142.115
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667