Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 152.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.901.004
Retención DNCP
₲ 597.996
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.051.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667