Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 17.391.528
Nro. Solicitud de Transferencia
118739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.598
Retención DNCP
₲ 61.345
Retención IVA
₲ 474.314
Retención Renta
₲ 474.314
Multa
₲ 6.957
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-150046
Monto Contrato
₲ 208.698.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.377.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.377.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA INAN Y LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)