Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 25.242.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.776.316
Retención DNCP
₲ 89.036
Retención IVA
₲ 688.424
Retención Renta
₲ 688.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147752
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.883.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.883.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330555
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3