Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 22.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.895.715
Retención DNCP
₲ 78.249
Retención IVA
₲ 605.018
Retención Renta
₲ 605.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152342
Monto Contrato
₲ 141.750.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.670.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.670.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma