Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 6.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.106
Retención DNCP
₲ 23.712
Retención IVA
₲ 183.341
Retención Renta
₲ 183.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152342
Monto Contrato
₲ 141.750.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.670.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.670.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma