Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.084
Retención DNCP
₲ 4.579
Retención IVA
₲ 35.045
Retención Renta
₲ 23.364
Multa
₲ 1.928
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152342
Monto Contrato
₲ 141.750.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.670.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.670.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma