Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 229.551.350
Nro. Solicitud de Transferencia
110497
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.299.160
Retención DNCP
₲ 818.038
Retención IVA
₲ 6.260.491
Retención Renta
₲ 4.173.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-140733
Monto Contrato
₲ 229.551.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.299.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.299.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302216
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el área de Laboratorio y Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional