Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002593
Monto de la Factura
₲ 122.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.080.446
Retención DNCP
₲ 431.350
Retención IVA
₲ 3.335.182
Retención Renta
₲ 3.335.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CO N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-232505
Monto Contrato
₲ 128.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.773.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.773.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y Mamparas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve