Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019061
Monto de la Factura
₲ 13.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.616.948
Retención DNCP
₲ 47.258
Retención IVA
₲ 369.205
Retención Renta
₲ 492.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235587
Monto Contrato
₲ 150.112.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.904.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.904.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve